呼和浩特市婦幼保健院

2020年部門預(yù)算公開報(bào)告

                                                                 2020年 5 月  15日

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

我院現(xiàn)已發(fā)展成為一家集“保健、預(yù)防、醫(yī)療、康復(fù)、科研、教學(xué)、健康教育、健康促進(jìn)”八位一體，為婦女兒童提供全生命周期服務(wù)的醫(yī)院。

（二）部門主要職責(zé)

1、以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針。

2、婦幼保健工作以群體保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

呼和浩特市婦幼保健院始建于1953年，現(xiàn)址位于玉泉區(qū)包頭大街33號，建筑規(guī)模6萬平方米，開放床位500張。擁有各類高新醫(yī)療設(shè)備1000余種。醫(yī)院作為呼和浩特市婦女兒童專科醫(yī)院，與北京協(xié)和醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院等國內(nèi)一流、國際水平的大型三級甲等綜合醫(yī)院、兒童專科醫(yī)院建立了緊密合作關(guān)系，是上海市新生兒篩查中心呼和浩特市分中心，每周都有國內(nèi)知名專家定期在我院出診。

我院擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的彩色超聲診斷儀、鉬銠雙靶乳腺機(jī)、西門子全身CT、GE血管造影儀、口腔4D全景CT、飛利浦無線雙板DR、鎮(zhèn)痛分娩儀、各類產(chǎn)后康復(fù)理療儀、全自動(dòng)尿液分析流水線、全自動(dòng)酶免分析儀、全自動(dòng)電化發(fā)光免疫分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血凝儀、腹腔鏡系統(tǒng)、能量平臺(tái)、染色體自動(dòng)掃描平臺(tái)和核型分析系統(tǒng)、新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)、全自動(dòng)血流變測試儀等。

呼和浩特市婦幼保健院是我市唯一擔(dān)負(fù)全市婦幼保健工作的婦幼衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)，對全市婦女兒童保健工作統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行收集、整理、分析、評價(jià)，為政府提供決策依據(jù)，是全市婦幼保健業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)與服務(wù)中心，承擔(dān)著全市出生醫(yī)學(xué)證明管理、流動(dòng)人口計(jì)劃生育技術(shù)均等化服務(wù)，是呼和浩特市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、內(nèi)蒙古自治區(qū)本級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為推動(dòng)我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。

我院為呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)的二級單位，單位基本性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分   2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算18265.19萬元，比2019年預(yù)算增加2620.62萬元，增長16.75%，增加主要是由于我院大力開展各項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)，主要業(yè)務(wù)收入增加。

支出預(yù)算18265.19萬元，比2019年預(yù)算增加2620.62萬元，增長16.75%，增加主要是由于2020年我院聘用人員增加、信息化建設(shè)和院內(nèi)改造工程為主要預(yù)算指標(biāo)項(xiàng)目。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入18265.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2297.76萬元，占比 12.58%；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元，占比 0%；事業(yè)收入15967.43萬元，占比87.42%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出18265.19萬元，其中：基本支出2207.76萬元，占比12.09%；項(xiàng)目支出16057.43萬元，占比87.91%。

主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、藥品、耗材以及各部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)消耗等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算2297.76萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2297.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出351.87 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少  871.2萬元。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2、住房保障支出228.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加134.63萬元， 主要用于職工住房公積金和新職工購房補(bǔ)貼支出。

3、衛(wèi)生健康支出1717.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加737.77萬元，主要用于編制內(nèi)職工人員經(jīng)費(fèi)支出。     

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.4萬元，比上年預(yù)算減少3.6 萬元，下降30 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少4.43萬元，下降34.53%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）   萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2、公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，下降 0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元，比上年預(yù)算減少3.6萬元，下降30%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少4.43萬元，下降34.53%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算減少3.6萬元，下降30%，比上年執(zhí)行數(shù)減少4.43萬元，下降34.53 %。

第三部分  其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額3702.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   3702.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛8輛， 其中：1 輛為機(jī)要應(yīng)急用車 、2輛為衛(wèi)生應(yīng)急用車、2輛待報(bào)廢、3輛為業(yè)務(wù)用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備14臺(tái)（套）等。

四、2020年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2020年，我院為深入貫徹落實(shí)黨的十九大報(bào)告提出“全面實(shí)施績效管理”的決策部署，同時(shí)結(jié)合婦幼衛(wèi)生健康工作實(shí)際，積極開展預(yù)算績效管理工作，共填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，公開績效目標(biāo)25個(gè)，具體見附表。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：云雪鷹        聯(lián)系電話：0471-3596286

第六部分  部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入預(yù)算總表

八、部門支出預(yù)算總表

九、政府采購預(yù)算明細(xì)表

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

呼市婦幼保健院兒科大樓建設(shè)項(xiàng)目.xls

計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi).xls

呼市婦幼保健院2020年預(yù)算總表.xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-辦公設(shè)備購置.xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-辦公費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-差旅費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-福利費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-電費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-公務(wù)用車費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-會(huì)議費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-勞務(wù)費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-培訓(xùn)費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-其他支出.xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-取暖費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-燃?xì)赓M(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-人員經(jīng)費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-水費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-維修維護(hù)費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-委托業(yè)務(wù)費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-物業(yè)管理費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-印刷費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-郵電費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-招待費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-資本性支出.xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-專用材料費(fèi).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表-租賃費(fèi).xls