內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市婦幼保健院

2019年度決算公開報(bào)告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2019年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

   2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

    1、以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針。

    2、婦幼保健工作以群體保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    呼和浩特市婦幼保健院始建于1953年，現(xiàn)址位于玉泉區(qū)包頭大街33號(hào)，建筑規(guī)模6萬(wàn)平方米，開放床位500張。擁有各類高新醫(yī)療設(shè)備1000余種。醫(yī)院作為呼和浩特市婦女兒童?？漆t(yī)院，與北京協(xié)和醫(yī)院、上海市兒童醫(yī)院等國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際水平的大型三級(jí)甲等綜合醫(yī)院、兒童?？漆t(yī)院建立了緊密合作關(guān)系，是上海市新生兒篩查中心呼和浩特市分中心，每周都有國(guó)內(nèi)知名專家定期在我院出診。

    我院擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的彩色超聲診斷儀、鉬銠雙靶乳腺機(jī)、西門子全身CT、GE血管造影儀、口腔4D全景CT、飛利浦無(wú)線雙板DR、鎮(zhèn)痛分娩儀、各類產(chǎn)后康復(fù)理療儀、全自動(dòng)尿液分析流水線、全自動(dòng)酶免分析儀、全自動(dòng)電化發(fā)光免疫分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血凝儀、腹腔鏡系統(tǒng)、能量平臺(tái)、染色體自動(dòng)掃描平臺(tái)和核型分析系統(tǒng)、新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)、全自動(dòng)血流變測(cè)試儀等。

    呼和浩特市婦幼保健院是我市唯一擔(dān)負(fù)全市婦幼保健工作的婦幼衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)，對(duì)全市婦女兒童保健工作統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行收集、整理、分析、評(píng)價(jià)，為政府提供決策依據(jù)，是全市婦幼保健業(yè)務(wù)技術(shù)的指導(dǎo)與服務(wù)中心，承擔(dān)著全市出生醫(yī)學(xué)證明管理、流動(dòng)人口計(jì)劃生育技術(shù)均等化服務(wù)，是呼和浩特市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，為推動(dòng)我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著重要的作用。

我院為呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會(huì)的二級(jí)單位，單位基本性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

    2019年計(jì)劃總收入15644.57萬(wàn)元，實(shí)際完成19958.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8922.02萬(wàn)元，事業(yè)收入完成11015.78萬(wàn)元，其他收入20.78萬(wàn)元，已完成年度預(yù)算127.57%。從收入情況來(lái)看，我院的收入超出預(yù)算收入比率。事業(yè)收入方面：2019年預(yù)算金額13301萬(wàn)元，實(shí)際收入11015.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.82%，未完成預(yù)算收入。主要原因是我院搬遷新址以來(lái)，服務(wù)水平、醫(yī)療業(yè)務(wù)水平大幅提升，但醫(yī)院宣傳不到位，人才建設(shè)、技術(shù)水平不夠高，診療項(xiàng)目偏少。應(yīng)加大對(duì)醫(yī)院的宣傳力度，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療人員的培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，擴(kuò)展診療項(xiàng)目，提高市場(chǎng)占有份額，提高醫(yī)院收入。財(cái)政撥款方面：財(cái)政撥款遠(yuǎn)超預(yù)算金額，其原因?yàn)槲以哼w建項(xiàng)目及融資項(xiàng)目資金未列入預(yù)算，導(dǎo)致政府補(bǔ)助預(yù)算收入超出預(yù)算。

根據(jù)預(yù)算工作以收定支的要求，2019年計(jì)劃支出15644.57萬(wàn)元，實(shí)際支出19533.25萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率124.85%。從預(yù)算執(zhí)行情況看，我院收支計(jì)劃緊張，2020年，我院應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格控制支出，大力增加收入。

二、關(guān)于2019年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

    本部門2019年度收入總計(jì)19,958.58萬(wàn)元，支出總計(jì)19,958.58萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配329.33萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.00萬(wàn)元。與2018年度相比，收入總計(jì)增加4,406.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.30%；支出總計(jì)增加4,406.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.30%。主要原因：一是2017、2018年經(jīng)過(guò)兩年的積淀，2019年收入同比2018年明顯增長(zhǎng)，醫(yī)院規(guī)模擴(kuò)大，床位數(shù)增加，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目有所提高，醫(yī)療收入大幅增長(zhǎng)，我院目前處于高速發(fā)展階段；二是隨著醫(yī)院規(guī)模擴(kuò)增，職工人數(shù)增加，商品和服務(wù)支出隨之增加，總體支出增加。

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說(shuō)明

    本部門2019年度收入合計(jì)19,958.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,922.02萬(wàn)元，占44.70%；事業(yè)收入11,015.78萬(wàn)元，占55.20%；其他收入20.78萬(wàn)元，占0.10%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說(shuō)明

    本部門2019年度支出合計(jì)19,533.25萬(wàn)元，其中：基本支出12,346.44萬(wàn)元，占63.20%；項(xiàng)目支出7,186.81萬(wàn)元，占36.80%。

（四）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8,922.02萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出總計(jì)8,922.02萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.00萬(wàn)元。與2018年度相比，收入增加499.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.90%；支出增加499.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.90%。主要原因：一是我院有新考入職工，工資、住房補(bǔ)貼及住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)為財(cái)政全額撥款；二是我院償還國(guó)藥融資租賃租金款為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,215.11萬(wàn)元，其中：基本支出1,639.21萬(wàn)元，占31.40%；項(xiàng)目支出3,575.90萬(wàn)元，占68.60%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,639.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,583.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，較上年增加112.67萬(wàn)元，主要原因是：我院新進(jìn)人員增加；公用經(jīng)費(fèi)56.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年減少-2.48萬(wàn)元，主要原因是：和其他項(xiàng)目相比2019年福利費(fèi)減少。

（七）關(guān)于2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為12.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為12.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無(wú)差異。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

    本部門2019年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加（減少）0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬(wàn)元，用于車輛日常維修、加油及車輛保險(xiǎn)。車均運(yùn)維費(fèi)1.71萬(wàn)元，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    我院預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目總體運(yùn)行良好，沒(méi)有偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    計(jì)劃生育免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算40萬(wàn)元，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)按照國(guó)家指導(dǎo)與個(gè)人自愿結(jié)合的原則，該經(jīng)費(fèi)主要用于發(fā)放避孕藥具、孕情、環(huán)情檢查、放置取出宮內(nèi)節(jié)育器及技術(shù)常規(guī)各項(xiàng)醫(yī)學(xué)檢查、人工終止妊娠術(shù)及常規(guī)檢查、輸卵管結(jié)扎術(shù)、輸精管結(jié)扎術(shù)及常規(guī)檢查。此項(xiàng)目全面保障了育齡婦女4800余次，優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率80%以上，流動(dòng)人口計(jì)劃生育免費(fèi)覆蓋率80%以上。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比2018年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0.00%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

    本部門2019年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1,002.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出992.73萬(wàn)元,比2018年增加771.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)348.80%，主要原因是：2019年我院處于飛速發(fā)展期，所需辦公設(shè)備、日常設(shè)備及信息化軟硬件服務(wù)大幅度增加；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，比2018年增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0.00%，；政府采購(gòu)服務(wù)支出9.98萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，主要是用于機(jī)要應(yīng)急用車 、衛(wèi)生應(yīng)急用車、業(yè)務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2018年減少-2.00臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2018年減少-15.00臺(tái)（套）。

第三部分 名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

    （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    （四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

    （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

    （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參考此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

    （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

    （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：云雪鷹    聯(lián)系電話：0471-3596286

第五部分 部門決算公開表（附件）

一、收入支出決算總表.xls

二、收入決算表.xls

三、支出決算表.xls

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.xls

呼市婦幼保健院財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況表.xls